明山区人民政府

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位：万元

收     入

支    出

项    目

预算数

项    目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

683.96

一、社会保障和就业支出

43.17

二、政府性基金预算拨款收入

二、卫生健康支出

15.51

三、国有资本经营预算拨款收入

三、城乡社区支出

600.88

四、财政专户管理资金收入

四、住房保障支出

24.40

五、单位资金收入

（一）事业收入

（二）事业单位经营收入

（三）上级补助收入

（四）附属单位上缴收入

（五）其他收入

本年收入合计

683.96

本年支出合计

683.96

上年结转结余

年终结转结余

收   入   总   计

683.96

支   出   总   计

683.96

表2

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位:万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

合计

683.96

683.96

683.96

本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

683.96

683.96

683.96

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

683.96

312.96

289.75

23.21

371.00

208

社会保障和就业支出

43.17

43.17

43.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.78

28.78

28.78

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.39

14.39

14.39

210

卫生健康支出

15.51

15.51

15.51

21011

行政事业单位医疗

15.51

15.51

15.51

2101102

事业单位医疗

15.51

15.51

15.51

212

城乡社区支出

600.88

229.88

206.67

23.21

371.00

21201

城乡社区管理事务

600.88

229.88

206.67

23.21

371.00

2120102

一般行政管理事务

388.61

17.61

17.61

371.00

2120104

城管执法

212.27

212.27

206.67

5.60

221

住房保障支出

24.40

24.40

24.40

22102

住房改革支出

24.40

24.40

24.40

2210201

住房公积金

24.40

24.40

24.40

表4

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位：万元

项    目

预算数

项    目

预算数

一、本年收入

683.96

一、本年支出

683.96

（一）一般公共预算拨款收入

683.96

(一)社会保障和就业支出

43.17

（二）政府性基金预算拨款收入

(二)卫生健康支出

15.51

（三）国有资本经营预算拨款收入

(三)城乡社区支出

600.88

二、上年结转

(四)住房保障支出

24.40

（一）一般公共预算拨款收入

（二）政府性基金预算拨款收入

（三）国有资本经营预算拨款收入

二、年终结转结余

收   入   总   计

683.96

支   出   总   计

683.96

表5

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位：万元

科目编码

科目名称

本年一般公共预算支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

合计

683.96

312.96

289.75

23.21

371.00

208

社会保障和就业支出

43.17

43.17

43.17

20805

行政事业单位养老支出

43.17

43.17

43.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.78

28.78

28.78

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.39

14.39

14.39

210

卫生健康支出

15.51

15.51

15.51

21011

行政事业单位医疗

15.51

15.51

15.51

2101102

事业单位医疗

15.51

15.51

15.51

212

城乡社区支出

600.88

229.88

206.67

23.21

371.00

21201

城乡社区管理事务

600.88

229.88

206.67

23.21

371.00

2120102

一般行政管理事务

388.61

17.61

17.61

371.00

2120104

城管执法

212.27

212.27

206.67

5.60

22102

住房改革支出

24.40

24.40

24.40

2210201

住房公积金

24.40

24.40

24.40

表6

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

合计

312.96

289.75

23.21

0

301

工资福利支出

273.35

273.35

30101

基本工资

110.97

110.97

30102

津贴补贴

40.77

40.77

30103

奖金

6.30

6.30

30107

绩效工资

30.72

30.72

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.78

28.78

30109

职业年金缴费

14.39

14.39

30110

职工基本医疗保险缴费

15.51

15.51

30113

住房公积金

24.40

24.40

302

商品和服务支出

36.29

13.08

23.21

30201

办公费

5.60

5.60

30208

取暖费

0.56

0.56

30228

工会经费

2.05

2.05

30231

公务用车运行维护费

14.40

14.40

30239

其他交通费用

13.68

13.08

0.60

303

对个人和家庭的补助

3.32

3.32

30302

退休费

2.60

2.60

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.72

0.72

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位：万元

“三公”经费合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

14.40

14.40

14.40

表9

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位：万元

单位名称

项目名称

项目内容

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

371.00

371.00

371.00

本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

371.00

371.00

371.00

创城经费

明山区辖区内违章建筑及乱搭乱建

5.00

5.00

5.00

拆违相关工作经费（经费）

根据区政府工作要求，今年拆除大量违章，并有相关工作经费

100.00

100.00

100.00

办公经费（运转）

科学地进行部门预算编制，对收入和支出情况作出合理的计划，把握好资金的分类项目名称及采购需要量做到如实编写不虚报瞒报，使这项工作更完善

5.00

5.00

5.00

代理记账费

科学地进行部门预算编制，对收入和支出情况作出合理的计划，把握好资金的分类项目名称及采购需要量做到如实编写不虚报瞒报，使这项工作更完善

1.00

1.00

1.00

临时工（工资）

科学地进行部门预算编制，对收入和支出情况作出合理的计划，把握好资金的分类项目名称及采购需要量做到如实编写不虚报瞒报，使这项工作更完善

260.00

260.00

260.00

表10

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

683.96

683.96

683.96

208

社会保障和就业支出

43.17

43.17

43.17

20805

行政事业单位养老支出

43.17

43.17

43.17

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.78

28.78

28.78

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

14.39

14.39

14.39

210

卫生健康支出

15.51

15.51

15.51

21011

行政事业单位医疗

15.51

15.51

15.51

2101102

事业单位医疗

15.51

15.51

15.51

212

城乡社区支出

600.88

600.88

600.88

21201

城乡社区管理事务

600.88

600.88

600.88

2120102

一般行政管理事务

388.61

388.61

388.61

221

住房保障支出

24.40

24.40

24.40

22102

住房改革支出

24.40

24.40

24.40

2210201

住房公积金

24.40

24.40

24.40

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

683.96

683.96

683.96

505

对事业单位经常性补助

680.64

680.64

680.64

50501

工资福利支出

533.35

533.35

533.35

50502

商品和服务支出

147.29

147.29

147.29

509

对个人和家庭的补助

3.32

3.32

3.32

50905

离退休费

2.60

2.60

2.60

50999

其他对个人和家庭的补助

0.72

0.72

0.72

表12

单位名称：本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

本年收入

上年结转结余

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

683.96

683.96

683.96

301

工资福利支出

533.35

533.35

533.35

30101

基本工资

370.97

370.97

370.97

30102

津贴补贴

40.77

40.77

40.77

30103

奖金

6.30

6.30

6.30

30107

绩效工资

30.72

30.72

30.72

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

28.78

28.78

28.78

30109

职业年金缴费

14.39

14.39

14.39

30110

职工基本医疗保险缴费

15.51

15.51

15.51

30112

其他社会保障缴费

1.51

1.51

1.51

30113

住房公积金

24.40

24.40

24.40

30201

办公费

10.60

10.60

10.60

30208

取暖费

0.56

0.56

0.56

30226

劳务费

105.00

105.00

105.00

30227

委托业务费

1.00

1.00

1.00

30228

工会经费

2.05

2.05

2.05

30231

公务用车运行维护费

14.40

14.40

14.40

30239

其他交通费用

13.68

13.68

13.68

303

对个人和家庭的补助

3.32

3.32

3.32

30302

退休费

2.60

2.60

2.60

30399

其他对个人和家庭的补助

0.72

0.72

0.72

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称

078001本溪市明山区城乡监管综合执法大队（本级）-210504000

年度主要任务

对应项目

预算资金情况

基本支出人员经费（保工资）

272.21

基本支出人员经费（刚性）

17.54

基本支出公用经费（保运转）

23.21

年度绩效目标

较好完成区政府交办的各项工作，合理使用各项资金，做到专款专用，严格遵照财务各项规定

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

完成时限